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陕西省文物局2014年度部门决算
发布日期: 2015-08-03 访问量:70次 字号:[大] [中] [小]


一、陕西省文物局概况

(一)陕西省文物局的主要职责

1、负责全省文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策,执行文物保护法律、法规,起草地方保护法规、规章草案和管理制度,并监督实施。

2、组织全省文物资源普查调查,拟订全省文物、博物馆事业发展规划并组织实施,指导、监督全省文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

3、指导、监管全省文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国和省级文物保护单位;审核、申报和审批全省文物保护、考古、安全防护、技术防护的项目和方案;指导监督全省世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

4、指导、监督全省文物和博物馆业务工作,负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,指导文物相关文化产业发展,协调博物馆间的交流与合作。

5、负责全省文物保护和博物馆建设有关资质资格认定的审核、申报、审批等管理工作。

6、履行文物行政执法督察职责,依法组织查处破坏文物的违法行为,协同有关部门查处文物犯罪案件。

7、负责全省文物保护专项经费的审核管理并监督使用。

8、拟订全省文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施;组织文物保护和博物馆方面的科研工作,推动文物保护科技成果转化和推广;组织指导文物保护宣传工作。

9、管理、指导全省文物和博物馆外事工作。开展文物对外及港澳台的交流与合作;受国家文物局委托,负责文物进出境审核管理工作。

10、指导全省文物和博物馆社团工作。

11、承办省政府交办的其他事项。

(二)陕西省文物局决算单位构成

2014年度参加文物局系统编报决算的单位共10个,其中局机关执行行政单位会计制度,9个局直属单位全部纳入决算,均执行事业单位会计制度。

行政单位1个,为文物局机关;事业单位9个,其中全额单位2个,分别为陕西省考古研究院(退卡单位)、陕西省文物保护研究院;差额单位3个,分别是陕西历史博物馆、西安碑林博物馆、陕西省文物鉴定研究中心;自收自支单位4个,分别是秦始皇帝陵博物院、汉阳陵博物馆、省文物交流中心、陕西省文物信息咨询中心。

(三)2014年主要工作

2014年具体抓好以下几个方面:1、以学习贯彻党的十八届三中全会精神为统领,着力推动文化体制机制创新工作。2、以丝绸之路"申遗"为契机,加强我省丝绸之路文化遗产保护利用,为"丝绸之路经济带"建设提供强有力的文化支撑。3、以文物惠民为目标,加快实施陕西考古博物馆等重大文物保护利用项目建设步伐。4、以文物景区提档升级为支撑,推进全省文化产业加快发展。5、以确保文物安全为红线,促进文物保护地立法规、科研工作上水平。

二、陕西省文物局2014年度部门决算表

1、收支决算总表

2014年度部门收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

60,655.70

一、一般公共服务支出

一、基本支出

27,886.84

  其中:政府性基金

二、外交支出

工资福利支出

13,080.93

二、上级补助收入

三、国防支出

商品和服务支出

11,422.86

三、事业收入

四、公共安全支出

对个人和家庭的补助

3,383.05

四、经营收入

五、教育支出

二、项目支出

31,833.84

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

工资福利支出

六、其他收入

1,710.42

七、文化体育与传媒支出

58337.56

商品和服务支出

20,269.89

八、社会保障和就业支出

1336.75

对个人和家庭的补助

九、医疗卫生与计划生育支出

对企事业单位的补贴

十、节能环保支出

赠与

十一、城乡社区支出

债务利息支出

十二、农林水支出

基本建设支出

990.00

十三、交通运输支出

其他资本性支出

10,573.95

十四、资源勘探信息等支出

46.37

其他支出

十五、商业服务业等支出

三、上缴上级支出

十六、金融支出

四、经营支出

十七、援助其他地区支出

五、对附属单位补助支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

62,366.12

本年支出合计

本年支出合计

59,720.68

用事业基金弥补收支差额

83.71

结余分配

结余分配

683.52

上年结转和结余

20,973.81

年末结转和结余

年末结转和结余

23,019.44

其中:财政拨款资金结转

15,325.68

非财政拨款资金结余

5,648.13

收入总计

83,423.64

支出总计

支出总计

83,423.64







2、公共预算财政拨款支出决算表

2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合 计

56,108.35

25,704.91

30,403.44

207

文化体育与传媒支出

54,725.24

24,321.80

30,403.44

20702

文物

54,514.16

24,121.80

30,392.36

2070201

行政运行

640.08

640.08

0.00

2070204

文物保护

11,272.14

1,066.30

10,205.84

2070205

博物馆

36,485.90

18,945.40

17,540.50

2070206

历史名城与古迹

0.00

0.00

0.00

2070299

其他文物支出

6,116.03

3,470.01

2,646.02

20799

其他文化体育与传媒支出

211.08

200.00

11.08

2079999

其他文化体育与传媒支出

211.08

200.00

11.08

208

社会保障和就业支出

1,336.75

1,336.75

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,336.75

1,336.75

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

222.32

222.32

0.00

2080502

事业单位离退休

1,113.80

1,113.80

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.63

0.63

0.00

215

资源勘探信息等支出

46.37

46.37

0.00

21505

工业和信息产业监管

46.37

46.37

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

46.37

46.37

0.00







2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

56,108.35

25,704.91

30,403.44

301

工资福利支出

13,042.62

13,042.62

0.00

30101

基本工资

1,954.74

1,954.74

0.00

30102

津贴补贴

763.89

763.89

0.00

30103

奖金

1,068.07

1,068.07

0.00

30104

社会保障缴费

1,546.40

1,546.40

0.00

30105

绩效工资

3,724.82

3,724.82

0.00

30106

其他工资福利支出

3,984.70

3,984.70

0.00

302

商品和服务支出

28,143.13

9,303.64

18,839.49

30201

办公费

1,093.40

342.97

750.43

30202

印刷费

331.53

85.95

245.57

30203

咨询费

52.26

52.26

0.00

30204

手续费

38.04

38.04

0.00

30205

水费

153.94

153.78

0.16

30206

电费

1,178.98

1,175.12

3.86

30207

邮电费

114.78

107.87

6.91

30208

取暖费

227.63

227.63

0.00

30209

物业管理费

1,112.50

231.86

880.64

30210

差旅费

378.85

205.58

173.27

30211

因公出国(境)费用

51.61

44.70

6.91

30212

维修(护)费

2,651.87

1,216.80

1,435.07

30213

租赁费

38.96

20.05

18.91

30214

会议费

23.74

14.62

9.12

30215

培训费

68.05

67.03

1.02

30216

公务接待费

164.26

162.88

1.39

30217

专用材料费

1,446.90

56.65

1,390.25

30218

劳务费

1,455.12

605.68

849.44

30219

委托业务费

4,656.48

1,328.89

3,327.59

30220

工会经费

279.16

279.16

0.00

30221

福利费

346.11

346.11

0.00

30222

公务用车运行维护费

388.86

387.72

1.15

30223

其他交通费用

334.90

121.35

213.55

30224

税金及附加费用

13.64

13.64

0.00

30225

其他商品和服务支出

11,541.56

2,017.32

9,524.24

303

对个人和家庭的补助

3,355.66

3,355.66

0.00

30301

离休费

47.28

47.28

0.00

30302

退休费

1,221.79

1,221.79

0.00

30303

抚恤金

40.35

40.35

0.00

30304

生活补助

386.15

386.15

0.00

30305

医疗费

97.00

97.00

0.00

30306

奖励金

0.72

0.72

0.00

30307

住房公积金

1,537.32

1,537.32

0.00

30308

其他对个人和家庭的补助支出

25.06

25.06

0.00

309

基本建设支出

990.00

0.00

990.00

30901

基础设施建设

990.00

0.00

990.00

310

其他资本性支出

10,576.94

2.99

10,573.95

30501

房屋建筑物购建

639.17

0.00

639.17

30502

办公设备购置

439.66

2.99

436.67

30503

专用设备购置

2,784.33

0.00

2,784.33

30504

基础设施建设

2,814.85

0.00

2,814.85

30505

大型修缮

1,063.07

0.00

1,063.07

30506

信息网络及软件购置更新

733.04

0.00

733.04

30507

其他交通工具购置

116.53

0.00

116.53

30508

其他资本性支出

1,986.30

0.00

1,986.30







3、公共预算财政拨款安排的"三公经费"支出表

2014年度公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表

单位:万元

单位名称

公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出

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会议费

培训费

小 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

???????????????

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

604.73

51.61

388.86

388.86

0

164.26

23.74

68.05

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 24 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 29 个;本单位全年因公出国(境)累计 97 人次。

2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车辆;年末公务用车保有量 68 辆。

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3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 393 批次 ,公务接待累计 3403 人 。

















???

三、陕西省文物局2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计83,423.64万元,包括:

(1)公共预算财政拨款收入60,655.70万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)其他收入1,710.42万元,为预算单位取得的除公共预算财政拨款以外的各项收入。如国家文物局拨入文物保护专项经费和利息收入。

(3)用事业基金弥补收支差额83.71万元,主要是所属事业单位在"公共预算财政拨款收入"、"其他收入"不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(4)上年结转和项目结余20,973.81万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转和项目结余, 不包括事业单位的事业基金和专用基金。

???

2、支出总计83,423.64万元,包括:

(1)基本支出27,886.84万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出13080.93万元,商品和服务支出11,422.86万元,对个人和家庭的补助支出3,383.05万元,其他资本性支出2.99万元。

(2)项目支出31,833.84万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括秦始皇帝陵博物院上缴临潼区门票分成项目7,950万元,三晋文化展等六个主题展览668万元等;陕西历史博物馆2013年中央地方共建国家级博物馆2,553万元,珍贵文物修复保护495万元等;陕西省文物保护研究院省级文物保护专项1,160万元,国家级文物保护专项360万元等;汉阳陵基础设施建设2,868万元等。

(3)结余分配683.52万元,主要是所属事业单位按照事业单位会计制度提取的事业基金。

(4)年末结转和项目结余23,019.44万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转和项目结余。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

???

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

2014年度公共预算财政拨款支出56,108.35万元,其中:基本支出25,704.91万元,项目支出30,403.44万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

2014年度公共预算财政拨款支出主要用于三个方面:文化体育与传媒(类)支出54,725.24万元,社会保障及就业(类)支出1,336.75万元,资源勘探信息等支出46.37万元。

(三)公共预算财政拨款安排的"三公经费"及会议费、培训费支出情况

2014年度公共预算财政拨款安排的"三公经费"支出604.74万元,其中,因公出国(境)费用51.61万元,公务用车购置及运行维护费388.86万元,公务接待费164.26万元,会议费23.74万元,培训费68.05万元。

1、因公出国(境)费用51.61万元,较上年减少54%。主要原因是局系统严格控制出国经费的审批,大力压缩出国经费,对外交流活动减少。主要用于局系统为履行文物博物馆的外交工作职责,促进政府间、国际间文物保护交流与合作,相关单位工作人员因公临时出国(境)的交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2014年度局系统组织出国(境)团组24个;参加其他单位组织的出国(境)团组29个;局系统全年因公出国(境)累计97人次。

???

  2、公务用车购置及运行维护费388.86万元,较上年减少27%,主要原因是局系统加强车辆管理,厉行节约,控制车辆使用。主要用于局系统开展公务活动形成的公务用车购置费及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量68

3、公务接待费164.26万,较上年减少34%,主要原因是局系统严格执行制度,加强支出管理,严格按照标准接待。公务接待费元主要用于局系统开展对外文物交流与合作等外事接待和与国内相关单位业务交流接待支出,包括会议租赁费、车辆租赁费、交通费、住宿费及工作餐费等支出。2014年度局系统公务接待累计393批次 ,公务接待累计3,403人。主要是局系统日常工作接待及大型会务接待,如举办国际学术会议及培训会接待;举办临时展览开幕式接待;国际博物馆日和世界文化遗产日活动接待等。

附件:陕西省文物局2014部门决算公开表.xls

???

陕西省文物局

2015年6月26日